- Betaalherinneringen versturen
- Betaling aan een factuur koppelen
- Betaling invoeren
- Betaling terugdraaien
- Betalingen inlezen uit Exact
- Boekhouding exporteren
- CBS- of IDEV-bestand maken
- Creditfactuur aanmaken
- Facturen controleren en versturen
- Facturen doorbelasten aan een andere administratie
- Facturen in één keer aanmaken
- Facturen naar AI2 exporteren
- Facturen verrekenen
- Facturen verwerken
- Facturen: overzicht
- Factuur corrigeren
- Factuur opnieuw mailen of printen
- Factuur wijzigen
- Flora verrekenen uitvoeren
- ICP-opgave maken
- IPAFFS exporteren
- Maand of kwartaal afsluiten
- Openstaande facturen mailen
- Order factureren vanaf de orderkaart
- SEPA-foutcode oplossen
- SEPA-incasso uitvoeren
- SEPA-incassobestand maken en exporteren
- UBL instellen
- UBL-factuur controleren
- Van levering tot betaalde factuur
Facturen verwerken
Maak conceptfacturen definitief: ze krijgen een factuurnummer en kunnen daarna verstuurd worden.
Pad: Facturen › (Te factureren) Onverwerkt
Vooraf: Factuurnummers instellen voor de administratie.
Alle debetfacturen tegelijk
- Open Facturen › Onverwerkt. Je ziet alle facturen zonder nummer, debet en credit.
- Open de facturen die je wilt nakijken, en wijzig of verwijder wat niet klopt.
- Klik op Verwerk. Alle onverwerkte debetfacturen krijgen een nummer, van alle debiteuren, ook als je op het scherm een filter hebt. Wil je er één niet meenemen, verwijder hem dan eerst of verwerk de facturen één voor één.
Eén factuur
- Open de factuur, vanuit Onverwerkt of Debetfacturen › debiteur.
- Klik op Verwerk (CTRL+H). Je ziet "Factuur verwerkt".
Let op
- Verwerk in het overzicht verwerkt álle onverwerkte debetfacturen, van alle debiteuren. Een filter op het scherm maakt daarbij niet uit. Wil je er één niet meenemen, verwijder hem dan eerst of verwerk de facturen één voor één.
- Creditfacturen verwerk je altijd één voor één.
- Bij het verwerken rekent EasyFlor de totalen en de statistiek uit, plant hij de betaalherinneringen en verstuurt hij de DESADV (als de debiteur DESADV gebruikt).
- Na het verwerken kun je de factuur niet meer verwijderen.
- "Geen valide factuurnummer gevonden": de administratie heeft geen nummerreeks die geldig is op de factuurdatum.
- Wat na het verwerken moet gebeuren (mailen, printen), staat onder Te doen. Zie Facturen controleren en versturen.
Zie ook
Zoektermen: factuurnummer, definitief maken, pro forma, concept, onverwerkt, verwerk, selectief verwerken, factuur verwijderen voor verwerken
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)71 30 20 310 of stuur een e-mail naar support@easyflor.nl.