Facturen verwerken

Maak conceptfacturen definitief: ze krijgen een factuurnummer en kunnen daarna verstuurd worden.

Pad: Facturen › (Te factureren) Onverwerkt

Vooraf: Factuurnummers instellen voor de administratie.

Alle debetfacturen tegelijk

1. Open Facturen › Onverwerkt. Je ziet alle facturen zonder nummer, debet en credit.
2. Open de facturen die je wilt nakijken, en wijzig of verwijder wat niet klopt.
3. Klik op Verwerk. Alle onverwerkte debetfacturen krijgen een nummer, van alle debiteuren, ook als je op het scherm een filter hebt. Wil je er één niet meenemen, verwijder hem dan eerst of verwerk de facturen één voor één.

Eén factuur

1. Open de factuur, vanuit Onverwerkt of Debetfacturen › debiteur.
2. Klik op Verwerk (CTRL+H). Je ziet "Factuur verwerkt".

Let op

• Verwerk in het overzicht verwerkt álle onverwerkte debetfacturen, van alle debiteuren. Een filter op het scherm maakt daarbij niet uit. Wil je er één niet meenemen, verwijder hem dan eerst of verwerk de facturen één voor één.
• Creditfacturen verwerk je altijd één voor één.
• Bij het verwerken rekent EasyFlor de totalen en de statistiek uit, plant hij de betaalherinneringen en verstuurt hij de DESADV (als de debiteur DESADV gebruikt).
• Na het verwerken kun je de factuur niet meer verwijderen.
• "Geen valide factuurnummer gevonden": de administratie heeft geen nummerreeks die geldig is op de factuurdatum.
• Wat na het verwerken moet gebeuren (mailen, printen), staat onder Te doen. Zie Facturen controleren en versturen.

Zie ook

• Van levering tot betaalde factuur
• Factuur corrigeren

Zoektermen: factuurnummer, definitief maken, pro forma, concept, onverwerkt, verwerk, selectief verwerken, factuur verwijderen voor verwerken