- Aan de slag: overzicht
- Administratie aanmaken
- Administratie en locatie inrichten
- Adres van een debiteur toevoegen
- Adreslabels printen
- Annuleertijd instellen
- Besteldag aanmaken
- Besteldag sluiten
- Besteldagen aan een debiteur koppelen
- Bestelinstellingen van een debiteur
- Besteltijden per lijst instellen
- Centraal factureren instellen
- Contactpersoon aanmaken
- Debiteur aan een werknemer koppelen
- Debiteur aanmaken
- Debiteur deblokkeren
- Debiteur kopiëren
- Debiteur verbergen in onderdelen
- Debiteur voor SEPA instellen
- Debiteuractiviteit instellen
- Debiteurcategorie aanmaken
- Doorverkoop via een tussenlocatie inrichten
- Eerste inrichting
- Eindgebruiker aan een EKT-adres toevoegen
- EKT per inkoper met zetel- of plaatnummer
- EKT-adres toevoegen
- Factuurinstellingen van een debiteur
- Factuurnummers instellen
- Flora verrekenen inrichten
- Floriday-instellingen van een debiteur
- Geen BTW berekenen voor een debiteur
- Gegevens van de administratie toevoegen
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent)
- Implementatie met de klant (instructie voor de assistent) V2
- Inkoopdebiteur (besteldebiteur) inrichten
- Klant blokkeren bij openstaande facturen
- Labels van een debiteur instellen
- Leverancier aanmaken
- Leverancier-eigenschap toevoegen
- Leveranciercategorie aanmaken
- Lijstgroepen aan een debiteur koppelen
- Locatie aanmaken
- Nieuwe debiteur aanmaken
- Nieuwe leverancier inrichten
- Nummer aan een debiteur toevoegen
- Opmerking bij een debiteur toevoegen
- Opslagcategorie aan een debiteur koppelen
- Opslagcategorie aan een leverancier koppelen
- Organisatie: overzicht
- Prijsinstellingen van een debiteur
- Speciale besteldag aanmaken
- Standaardkar van een debiteur instellen
- Transport van een debiteur instellen
- Veiling aanmaken
- Veranderingsfilter aanmaken
- Verdeelprofiel aan een debiteur koppelen
- Verdelingsinstellingen van een debiteur
- Verrekening tussen administraties aanmaken
- VMP-gebruiker aanmaken
- Werkinstructie voor de assistent aanmaken
- Werknemer aanmaken
- Werknemer beperken tot eigen gegevens
- Winkelinstellingen van een debiteur
Nummer aan een debiteur toevoegen
Onder Nummers leg je vaste nummers van een klant vast: BTW-nummer, KvK-nummer, klantenkaart, AI2-nummer of IBAN. Welk soort nummer het is, bepaalt de nummercategorie. Andere onderdelen zoeken het nummer op via die categorie.
Pad: Organisatie › Debiteuren › debiteur › Nummers
Vooraf: de nummercategorie bestaat, zie Nummercategorie aanmaken.
Stappen
- Open Organisatie › Debiteuren en klik op de debiteur.
- Klik op Nummers en daarna op Nieuw.
- Kies de Nummercategorie en vul de Waarde in.
- Klik op Opslaan.
Welke categorie waarvoor
| Nummer | Categorie | Nodig voor |
|---|---|---|
| BTW-nummer | de categorie bij BTW nummer categorie in de factuurconfiguratie | Geen BTW berekenen |
| AI2-nummer | de categorie uit de AI2-configuratie | AI2-incasso. Zonder nummer gebruikt de export het FloraHolland nummer; is dat ook leeg, dan staat de klant in de foutlijst. |
| IBAN, IBAN naam, SEPA naam, SEPA datum ondertekend | de SEPA-categorieën uit de factuurconfiguratie | Debiteur voor SEPA instellen |
| Klantenkaart | de klantenkaartcategorie uit de Cash & Carry-configuratie | Cash & Carry |
Zie ook
Zoektermen: BTW-nummer, btw nummer klant, KvK, klantenkaart, AI2-nummer, IBAN klant, klantnummer
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +31 (0)71 30 20 310 lub wyślij e-mail na adres support@easyflor.nl.